中共乌海市委政法委员会2022年部门预算公开报告
时间:2022-02-25 16:43:22 来源:办公室 责任编辑: (本文版权所有,未经授权,禁止转载)
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、财政拨款收支预算总体情况说明
四、一般公共预算支出预算情况说明
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
(一)部门主要职能
中共乌海市委政法委全称中国共产党乌海市委员会政法委员会,它既是政法部门,又是党委的重要职能部门,是党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手。
(二)部门主要职责
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,深入贯彻党中央决策部署,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导,推动落实政治轮训和政治督察制度。
2.贯彻执行自治区党委政法委和市委部署要求,研究部署全市政法工作,统一政法部门思想和行动,推进平安乌海、法治乌海建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保全市社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态,分析全市社会稳定形势,创新完善多部门参与的平安建设、社会治安综合治理和维护稳定工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,协调指导政法部门和相关单位做好反邪教、反暴恐工作和常态化开展扫黑除恶斗争。
4.加强对全市政法工作的督查,统筹协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定、市域社会治理现代化建设、反邪教、反暴恐和扫黑除恶有关法律法规政策的实施工作。
5.指导政法部门开展加强国家政治安全、法治乌海建设。组织开展政法领域的调查研究,研究拟订全市政法工作的政策和措施,及时向市委提出意见和建议。
6.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导协调政法部门和有关单位做好依法办理,宣传报道和舆论引导等相关工作。
7.支持和监督政法部门依法行使职权,检查政法部门贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况,指导和协调政法部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,完善与纪检监察机关工作街接和协调配合机制,推进严格执法、公正司法。
8.组织研究全市政法领域改革中具有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法领域各项改革。
9.指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。协助市委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设,协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。推动落实纪律作风督查巡查工作制度机制。代管市法学会。
10.指导协调推动全市政法系统信息化、智能化建设。
11.完成乌海市委交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,中共乌海市委政法委员会预算包括:市本级预算和1个全额拨款事业单位预算。
(一)部门机构及人员基本情况
市本级及下设独立预算单位共有 2家,其中:财政拨款的行
政单位 1 家。
乌海市委政法委员会本级行政编制18人,事业编制17人,在职实有人数30人,离休人员0人,退休人员9人。
乌海市市域社会治理中心事业编制15名。2022调入2人,考录4人;年末实有人数6人。
(二)中共乌海市委政法委员会部门设置及人员情况
纳入 2022年部门预算编制范围的预算单位情况:
单位情况表
序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 | 中共乌海市委政法委本级 | 财政拨款的行政单位 |
2 | 乌海市市域社会治理中心 | 全额拨款事业单位 |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
中共乌海市委政法委员会部门2022年度收入、支出预算总计1751.96万元,与上年相比收、支预算总计各增加896.55万元,增长104.81%。
其中:基本支出819.96万元,项目支出932万元。
(一)收入预算总计1751.96万元。包括:
本年收入合计1751.96万元。
一般公共预算拨款收入1751.96万, 与上年相比收入总计增加896.55万元,增长104.81%。主要原因是:新成立独立核算二级单位上年无预算且由于基本支出增加,人员经费与公用经费都有增长。
- 支出预算总计1751.96万元。包括:
1.一般公共服务类支出1486.70万元,主要用于工会经费、单位日常办公经费及人员工资。与上年相比增加809.09万元,增长119.40%。主要原因是乌海市市域社会治理中心2022年新成立且人员数增加,日常公用经费及人员工资增加。
2.社会保障和就业支出(类)94.70万元,主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加21.30万元,增长29.02%。主要原因是2022年乌海市市域社会治理中心首次纳入预算,人员增加,相应的机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加。
3.卫生健康支出(类)120.38万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加55.39万元,增加85.23%。主要原因是缴纳职工医疗保险以及公务员医疗补助。
4.住房保障支出(类)50.18万元,主要用于是按照国家政策规定 为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加10.77万元,增加27.33%。主要原因是当年度人员增加且乌海市市域社会治理中心2022年新成立。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1751.96万元,包括:一般公共预算财政拨款1751.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
- 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2.社会保障和就业支出(类)94.70万元,主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加21.30万元,增长29.02%。主要原因是2022年乌海市市域社会治理中心首次纳入预算,人员增加,相应的机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加。
3.卫生健康支出(类)120.38万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加55.39万元,增加85.23%。主要原因是缴纳职工医疗保险以及公务员医疗补助。
4.住房保障支出(类)50.18万元,主要用于是按照国家政策规定 为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加10.77万元,增加27.33%。主要原因是当年度人员增加且乌海市市域社会治理中心2022年新成立。
三、财政拨款收支预算总体情况说明
中共乌海市委政法委2022年度财政拨款收、支总预算1751.96万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加896.55万元,增长104.81%。主要原因:一是一般公共服务支出增加809.09万元,主要完成日常工作所需的人员经费及日常办公费增加;二是社会保障和就业支出增加21.30万元,主要是人员增加,社会保险类缴费预算增加;三是卫生健康支出增加55.39万元,主要是公务员医疗补助预算增加;四是住房保障支出增加10.77万元,主要是人员增加,公积金缴纳预算增加。
四、一般公共预算支出预算情况说明
中共乌海市委政法委2022年一般公共预算财政拨款支出预算1751.96万元,与上年相比增加896.55万元,增长104.81%,变动原因:日常工作所需的人员经费及日常办公费增加且乌海市域社会治理中心2022年新成立。
(一)一般公共服务(类)
1.一般公共服务支出。
(一)一般公共服务(类)
1.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算8.78万元,与上年相比增加2.55万元,增长40.93%。主要原因乌海市市域社会治理中心上年无预算。
2.其他共产党事务支出(款)事业支出(项)。年初预算1477.92万元,与上年相比增加796.51万元,增长116.89%。主要原因日常公用经费及人员工资增加及乌海市市域社会治理中心上年无预算。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算1.98万元,与上年相比减少0.73万元,减少26.94%。变动原因:人员特岗津贴生成到其他人员经费中。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算61.81万元,与上年相比增加8.84万元,增加16.69%。变动原因:本部门2022年人员增加。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算30.91万元,与上年相比增加4.43万元,增加16.73%。变动原因:本部门为2022年人员增加。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算26.88万元,与上年相比增加11.62万元,增加76.15%。变动原因:本单位为2022年人员增加。
2.事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算4.5万元,与上年相比增加4.5万元,增加100%。变动原因:乌海市市域社会治理中心新成立单位,上年无预算。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算89万元,与上年相比增加47万元,增加111.90%。变动原因:乌海市市域社会治理中心新成立单位,上年无预算。
(四)住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金((项)。年初预算50.18万元,与上年相比增加7.18万元,增加16.70%。变动原因:是当年度人员增加。
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共乌海市委政法委2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算819.96万元,其中:
(一)人员经费748.05万元。主要包括以下支出:基本工资157.51万元、津贴补贴249.45万元、奖金 7.62万元、绩效工资66.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.81万元、职业年金缴费 30.91万元、职工基本医疗保险缴费31.36万元、公务员医疗补助缴费89万元、其他社会保障缴费 1.88万元、住房公积金50.18万元、其他工资福利支出0.04万元、退休费1.98万元、医疗费补助 0万元等。
(二)公用经费71.91万元。主要包括以下支出:办公费 6.37万元
、印刷费2万元、邮电费 2万元、差旅费5.79万元、培训费10.98万元、公务接待费2万元、劳务费1.5万元、工会经费8.78万元、福利费10.98万元、其他交通费用21.06万元、其他商品和服务支出 0.44万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
中共乌海市委政法委2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。
七、财政拨款“三公”经费预算情况说明
中共乌海市委政法委2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三 公”经费的0%;公务接待费支出2.5万元,占“三公”经费的100%。“ 三公” 经费与上年相比减少1.99; 减少49.87 %。其中:
1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算 0 万元增加 /减少0 万元,增长/降低0%,本年预算比上年执行数0 万元增加/减少 0 万元,增长/降低0 %。主要是是我委无因公出国任务。
2、公务接待费2.5万元,比上年预算2万元增加0.5万元,增加20%,本年预算2.5万元,主要原因乌海市市域社会治理中心2022年新成立,上年无预算。
3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少1.99万元,增减少49.87%,本年预算比上年执行数 1.99万元减少 1.99万元,减少100%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算 0 万元增加 0 万元,增长 0 %,本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元,增长 0 %;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算 0万元,增加/减少 0万元,增加/减少 0%。主要原因是2022年本单位公务车按照要求已交回乌海市机关事务中心。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年,我委机关运行经费财政拨款预算71.91万元,比上年增加11.24万元,增加18.53%。主要原因是:办公费6.37万元、比上年增加0.7万元,印刷费2万元,与上年持平,邮电费2万元,比上年增加0.02万元、差旅费5.79万元,比上年增加2.79万元,会议费0万元,比上年增加0万元,工会经费8.78万元,比上年增加1.19万元,劳务费1.5万元,比上年减少0.5万元,福利费10.98万元,比上年增加3.10万元,公务用车运行维护费0万元,比上年减少1.99万元以及其他费用21.50万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额646.49万元,其中:政府采购货物预算646.49万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
1.单位共有车辆 0辆, 其中:机要应急车辆0辆,公务用车0辆,特种作业车0辆,我单位2022年已将公务用车按照要求交回。
2..单价50万元(含)以上的通用设备 0(套),单价100万元(含)以上的通用设备 1(套),单价200万元(含)以上的通用设备 1(套)。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
1.2022年,填报绩效目标的预算项目12个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的 50%。公开填报绩效目标的项目支出预算 734万元,占全部项目支出预算的78.75%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付 的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开
支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郝欣悦 联系电话:3998822