内蒙古自治区乌海市委员会政法委员会2021年度决算公开报告
时间:2022-09-19 15:40:12 来源:办公室 责任编辑: (本文版权所有,未经授权,禁止转载)
内蒙古自治区乌海市委员会政法委员会2021年度决算公开报告
目 录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2021年度收入决算情况说明
(三)关于2021年度支出决算情况说明
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
(十)政府采购支出情况
(十一)机关运行经费支出情况
(十二)国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
十二、项目支出绩效评价自评报告
第一部分 部门基本情况
一、主要职能、职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,深入贯彻党中央决策部署,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导,推动落实政治轮训和政治督察制度。
(二)贯彻执行自治区党委政法委和市委部署要求,研究部署全市政法工作,统一政法部门思想和行动,推进平安乌海、法治乌海建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保全市社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。
(三)了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态,分析全市社会稳定形势,创新完善多部门参与的平安建设、社会治安综合治理和维护稳定工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,协调指导政法部门和相关单位做好反邪教、反暴恐工作。
(四)加强对全市政法工作的督查,统筹协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。
(五)指导政法部门开展加强国家政治安全、法治乌海建设。组织开展政法领域的调查研究,研究拟订全市政法工作的政策和措施,及时向市委提出意见和建议。
(六)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导协调政法部门和有关单位做好依法办理,宣传报道和舆论引导等相关工作。
(七)支持和监督政法部门依法行使职权,检查政法部门贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况,指导和协调政法部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,完善与纪检监察机关工作街接和协调配合机制,推进严格执法、公正司法。
(八)组织研究全市政法领域改革中具有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法领域各项改革。
(九)指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。协助市委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设,协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。推动落实纪律作风督查巡查工作制度机制。代管市法学会。
(十)指导协调推动全市政法系统信息化、智能化建设。
(十一)完成乌海市委交办的其他任务。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
(一)根据单位职责分工,本部门内设机构包括:办公室、政策研究和法治建设科、政治安全和维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、宣传教育科、政法队伍建设指导科。
(二)从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,详细情况见表:
序号 | 单位名称 |
1 | 中国共产党乌海市委员会政法委员会 |
2 | 乌海市市域社会治理中心 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
(一)2021年度收入决算总计690.60万元。与年初预算相比,收入总计减少164.81万元,减少19.27%。
表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表
单位:万元
功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 年初预算 | 增(减)数 | 增(减)% |
2013601 | 行政运行 | 307.93 | 318.93 | -11 | -3.44% |
2013603 | 机关服务 | 108.52 | 116.45 | -7.93 | -6.81% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.23 | 6.23 | 0 | 0 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 49.96 | 0 | 49.96 | 100% |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 102.64 | 236 | -133.36 | -56.51% |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.91 | 47.12 | -5.21 | -11.06% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.49 | 23.57 | -16.08 | -68.22% |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 15.26 | -0.31 | -2.03% |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.57 | 7.73 | 0.84 | 10.87% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 42 | 42 | 100% |
2210201 | 住房公积金 | 38.67 | 39.41 | -0.74 | -1.87% |
年初结转和结余 | 1.02 | 0 | 1.02 | - | |
合计 | 690.60 | 855.41 | -164.81 | -19.27% |
1.行政运行决算数307.93万元,比年初预算数减少11.万元,减少3.44%。主要原因:2021年度我单位调出副厅1人、处级干部2人、调入行政科员1人、事业科员1人,故行政运行减少。
2.机关服务决算数108.52万元,比年初预算数减少7.93万元,减少6.81%。主要原因:2021年度我单位调出副厅1人、处级干部2人、调入行政科员1人、事业科员1人,故机关服务减少。
3.一般行政管理事务决算数49.96万元,比年初预算数增加49.96万元,增加100%。主要原因:2021年度我单位开展教育整顿专项工作,该专项资金后追加。
4.项目支出(其他共产党事务支出)决算102.64万元,比年初预算数减少133.36万元,减少56.51%。主要原因:2021年度我单位专项支出减少。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数41.91,比年初预算数减少5.21万元,减少11.06%。主要原因:2021年度我单位调出副厅1人、处级干部2人、调入行政科员1人、事业科员1人,故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
6.机关事业单位职业年金缴费支出决算数7.49万元,比年初预算数减少16.08万元,减少68.22%。主要原因:我单位2021年度退休1人职业年金做实;调出人员3人职业年金做实。
7.行政单位医疗支出决算数14.95万元,比年初预算数减少0.31万元,减少2.03%。主要原因:2021年度我单位调出副厅1人、处级干部2人、调入行政科员1人、事业科员1人,故行政单位医疗支出减少。
8.事业单位医疗支出决算数8.57万元,比年初预算数增加0.84万元,增加10.87%。主要原因:2021年度我单位调出副厅1人、处级干部2人、调入行政科员1人、事业科员1人,故事业单位医疗支出增加。
9.住房公积金决算数38.67万元,比年初预算数减少0.65万元,减少1.87%。主要原因:2021年度我单位调出副厅1人、处级干部2人、调入行政科员1人、事业科员1人,故住房公积金减少。
2021年度支出决算总计690.60万元。与年初预算相比,支出总计减少164.81万元,减少19.27%。
表2.2021年支出决算数与年初预算数对比分析表
单位:万元
功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 年初预算 | 增(减)数 | 增(减)% |
2013601 | 行政运行 | 307.93 | 318.93 | -11 | -3.44% |
2013603 | 机关服务 | 108.52 | 116.45 | -7.93 | -6.81% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.23 | 6.23 | 0 | 0 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 49.96 | 0 | 49.96 | 100% |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 102.64 | 236 | -133.36 | -56.51% |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.91 | 47.12 | -5.21 | -11.06% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.49 | 23.57 | -16.08 | -68.22% |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 15.26 | -0.32 | -2.09% |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.57 | 7.73 | 0.84 | 10.87% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 42 | 42 | 100% |
2210201 | 住房公积金 | 38.67 | 39.41 | -0.74 | -1.87% |
年末结转和结余 | 1.02 | 0 | 1.02 | - | |
合计 | 690.60 | 855.41 | -164.81 | -19.27% |
2021年度支出决算数与年初预算数相比,变动主要原因同上。
(二)2021年度财政拨款收入决算总计690.60万元。与年初预算相比,收入总计减少164.81万元,减少19.27%。
表3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表
单位:万元
功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款收入 | 年初预算 | 增(减)数 | 增(减)% |
2013601 | 行政运行 | 307.93 | 318.93 | -11 | -3.44% |
2013603 | 机关服务 | 108.52 | 116.45 | -7.93 | -6.81% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.23 | 6.23 | 0 | 0 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 49.96 | 0 | 49.96 | 100% |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 102.64 | 236 | -133.36 | -56.51% |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.91 | 47.12 | -5.21 | -11.06% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.49 | 23.57 | -16.08 | -68.22% |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 15.26 | -0.32 | -2.09% |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.57 | 7.73 | 0.84 | 10.87% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 42 | 42 | 100% |
2210201 | 住房公积金 | 38.67 | 39.41 | -0.74 | -1.87% |
年初结转和结余 | 1.02 | 0 | 1.02 | - | |
合计 | 690.60 | 855.41 | -164.81 | -19.27% |
2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比,变动主要原因同上。
2021年度财政拨款支出决算总计690.60万元。与年初预算相比,支出总计减少164.81万元,减少19.27%。
表4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表
单位:万元
功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款支出 | 年初预算 | 增(减)数 | 增(减)% |
2013601 | 行政运行 | 307.93 | 318.93 | -11 | -3.44% |
2013603 | 机关服务 | 108.52 | 116.45 | -7.93 | -6.81% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.23 | 6.23 | 0 | 0 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 49.96 | 0 | 49.96 | 100% |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 102.64 | 236 | -133.36 | -56.51% |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.91 | 47.12 | -5.21 | -11.06% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.49 | 23.57 | -16.08 | -68.22% |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 15.26 | -0.32 | -2.09% |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.57 | 7.73 | 0.84 | 10.87% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 42 | 42 | 100% |
2210201 | 住房公积金 | 38.67 | 39.41 | -0.74 | -1.87% |
年末结转和结余 | 1.02 | 1.02 | - | ||
合计 | 690.60 | 855.41 | -164.81 | -19.27% |
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计690.60万元,其中:本年收入合计689.58万元,年初结转和结余1.02万元,与2020年度相比,收入总计减少541.91万元,下降43.97%。
表5.2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表
单位:万元
功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 上年收入 | 增(减)数 | 增(减)% |
2013601 | 行政运行 | 307.93 | 285 | 22.93 | 8.04% |
2013603 | 机关服务 | 108.52 | 148.80 | -40.48 | -27.20% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.23 | 6.62 | -0.39 | -5.89% |
2013602 | 一般行政管理事务 | 49.96 | 60 | -10.04 | -16.73% |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 102.64 | 223.53 | -120.89 | -54.08% |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0 | 300 | -300 | -100% |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0 | 85.20 | -85.20 | -100% |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.91 | 44.17 | -5.21 | -11.79% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.49 | 9.60 | -2.11 | -21.98% |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 14.29 | -0.32 | 2.23% |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.57 | 10.26 | -1.69 | -16.47% |
2210201 | 住房公积金 | 38.67 | 40.36 | -1.69 | -4.19% |
年初结转和结余 | 1.02 | 1.96 | 1.02 | - | |
合计 | 690.60 | 1232.51 | -541.91 | -43.97% |
2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比,变动主要原因如下:
1.拨入行政运行307.93万元,比上年增加22.93万元,增长8.04%。主要原因:我单位人员增加及正常工资调标;二是满足办公需求,财政拨款增加。
2.拨入机关服务108.82万元,比上年减少40.48万元,减少27.20%。主要原因:我单位人员2021年调走事业人员。
3.拨入教育整顿专项经费49.96万,比上年资金0万元,增加100%。主要原因:2021年开展教育整顿专项工作,经费后追加。
4.拨入项目支出(其他共产党事务支出)102.64万元,比上年减少120.89万元,减少54.08%。主要原因:2021年我单位主要领导调整,相关经费未及时支付。
5.拨入其他群众团体事务支出6.23万元,比上年减少0.39万元,减少5.89%。主要原因:我单位在职人员减少,工会经费收入减少。
6.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出41.91万元,比上年减少5.21万元,减少11.79%。主要原因:我单位在职人员减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出收入减少。
7.拨入机关事业单位职业年金缴费支出7.49万元,比上年减少2.11万元,减少21.98%。主要原因:我单位2021年度人员减少,机关事业单位职业年金缴费支出收入减少。
8..拨入行政单位医疗14.95万元万元,比上年增加0.32万元,增长2.23%。主要原因:我单位新增行政人员1人。
9.拨入事业单位医疗8.57万元万元,比上年减少1.69万元,减少16.47%。主要原因:我单位事业人员减少,事业单位医疗收入减少。
10.住房公积金38.67万元,比上年减少1.69万元,减少4.19%。主要原因:我单位在职人员减少,住房公积金收入减少。
本单位2021年度支出总计690.60万元,其中:年末结转和结余1.02万元,与2020年度相比,支出总计减少541.91万元,减少43.97%。
表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表
单位:万元
功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 上年支出 | 增(减)数 | 增(减)% |
2013601 | 行政运行 | 307.93 | 285 | 22.93 | 8.04% |
2013603 | 机关服务 | 108.52 | 148.80 | -40.48 | -27.20% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.23 | 6.62 | -0.39 | -5.89% |
2013602 | 一般行政管理事务 | 49.96 | 60 | -10.04 | -16.73% |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 102.64 | 223.53 | -120.89 | -54.08% |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0 | 300 | -300 | -100% |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0 | 85.20 | -85.20 | -100% |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.91 | 44.17 | -5.21 | -11.79% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.49 | 9.60 | -2.11 | -21.98% |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 14.29 | -0.32 | 2.23% |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.57 | 10.26 | -1.69 | -16.47% |
2210201 | 住房公积金 | 38.67 | 40.36 | -1.69 | -4.19% |
年末结转和结余 | 1.02 | 1.96 | 1.02 | - | |
合计 | 690.60 | 1232.51 | -541.91 | -43.97% |
2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比,变动主要原因同上。
(二)关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计689.58元,其中:财政拨款收入689.58万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

图1:收入决算图
1.拨入行政运行经费307.93万元,用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。
2.拨入事业运行经费108.52万元,用于单位在职事业人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。
3.拨入教育整顿专项经费49.96万,比上年资金0万元,增加100%。主要原因:2021年开展教育整顿专项工作,经费后追加。
4.拨入项目支出(其他共产党事务支出)102.64万元,比上年减少120.89万元,减少54.08%。主要原因:2021年我单位主要领导调整,相关经费未及时支付。
5.拨入其他群众团体事务支出6.23万元,比上年减少0.39万元,减少5.89%。主要原因:我单位在职人员减少,工会经费收入减少。
6.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出41.91万元,比上年减少5.21万元,减少11.79%。主要原因:我单位在职人员减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出收入减少。
7.拨入机关事业单位职业年金缴费支出7.49万元,比上年减少2.11万元,减少21.98%。主要原因:我单位2021年度人员减少,机关事业单位职业年金缴费支出收入减少。
8..拨入行政单位医疗14.95万元万元,比上年增加0.32万元,增长2.23%。主要原因:我单位新增行政人员1人。
9.拨入事业单位医疗8.57万元万元,比上年减少1.69万元,减少16.47%。主要原因:我单位事业人员减少,事业单位医疗收入减少。
10.住房公积金38.67万元,比上年减少1.69万元,减少4.19%。主要原因:我单位在职人员减少,住房公积金收入减少。
11.拨入事业单位离退休2.71万元,用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。
(三)关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计689.58万元,其中:基本支出536.99万元,占77.87%;项目支出152.59万元,占22.13%;经营支出0.00万元,占0.00%。

图2:支出决算图
1.基本支出536.99万元。其中:人员经费支出487.05万元,占基本支出的90.70%;公用经费支出49.94万元,占基本支出的9.30%。
人员经费支出487.05万元。其中:①行政运行与机关服务372.75万元。②事业单位离退休2.71万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出41.91万元。④机关事业单位职业年金缴费支出7.49万元。⑤行政单位医疗14.94万元。⑥事业单位医疗8.57万元。⑦住房公积金38.67万元。
公用经费支出49.94万元。①办公费6.90万元。②邮电费2万元。③印刷费1.77万元。④差旅费1.47万元。⑤租赁费0.03万元。⑥其他交通费19.04万元。⑦委托业务费1万元。⑧培训费0.84万元。⑨工会经费6.23万元。⑩公务接待费2.25万元。⑪公务用车运行维护费0.02万元。⑫福利费7.79万元。⑬其他商品和服务支出0.60万元。
2.项目支出152.59万元。平安乌海建设、市域现代化治理、维稳业务经费、政法队伍教育支出培训经费等支出102.64万元、教育整顿支出49.95万元。
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度收入总计690.60万元,其中:本年收入合计689.58万元,年初结转和结余1.02万元,与2020年度相比,收入总计减少541.91万元,下降43.97%。
表7.2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表
单位:万元
功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 上年收入 | 增(减)数 | 增(减)% |
2013601 | 行政运行 | 307.93 | 285 | 22.93 | 8.04% |
2013603 | 机关服务 | 108.52 | 148.80 | -40.48 | -27.20% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.23 | 6.62 | -0.39 | -5.89% |
2013602 | 一般行政管理事务 | 49.96 | 60 | -10.04 | -16.73% |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 102.64 | 223.53 | -120.89 | -54.08% |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0 | 300 | -300 | -100% |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0 | 85.20 | -85.20 | -100% |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.91 | 44.17 | -5.21 | -11.79% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.49 | 9.60 | -2.11 | -21.98% |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 14.29 | -0.32 | 2.23% |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.57 | 10.26 | -1.69 | -16.47% |
2210201 | 住房公积金 | 38.67 | 40.36 | -1.69 | -4.19% |
年初结转和结余 | 1.02 | 1.96 | 1.02 | - | |
合计 | 690.60 | 1232.51 | -541.91 | -43.97% |
2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比,变动原因与二、(一)关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。
本单位2021年度财政拨款支出总计690.60万元,其中:年末结转和结余1.02万元,与2020年度相比,支出总总计减少541.91万元,下降43.97%。
表8.2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表
单位:万元
功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 上年支出 | 增(减)数 | 增(减)% |
2013601 | 行政运行 | 307.93 | 285 | 22.93 | 8.04% |
2013603 | 机关服务 | 108.52 | 148.80 | -40.48 | -27.20% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.23 | 6.62 | -0.39 | -5.89% |
2013602 | 一般行政管理事务 | 49.96 | 60 | -10.04 | -16.73% |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 102.64 | 223.53 | -120.89 | -54.08% |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0 | 300 | -300 | -100% |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0 | 85.20 | -85.20 | -100% |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.91 | 44.17 | -5.21 | -11.79% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.49 | 9.60 | -2.11 | -21.98% |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 14.29 | -0.32 | 2.23% |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.57 | 10.26 | -1.69 | -16.47% |
2210201 | 住房公积金 | 38.67 | 40.36 | -1.69 | -4.19% |
年末结转和结余 | 1.02 | 1.95 | 1.02 | - | |
合计 | 690.60 | 1232.51 | -541.91 | -43.97% |
2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比,变动原因与二、(一)关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计689.58万元,其中:基本支出536.99万元,占77.87%;项目支出152.59万元,占22.13%。
本单位一般公共预算财政拨款支出689.58万元。与年初预算相比,减少165.83万元,下降19.39%。
表9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表
单位:万元
功能科目编码 | 项目名称 | 本年预算数 | 本年决算数 | 预算完成率 |
201 | 一般公共服务类 | 677.64 | 575.27 | 84.89% |
2013601 | 行政运行 | 318.93 | 307.93 | 96.54% |
2013603 | 机关服务 | 116.45 | 108.52 | 93.19% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.23 | 6.23 | 100% |
2013699 | 其他共产党事务 | 236 | 102.64 | 43.49% |
2013602 | 一般行政管理事务 | 0 | 49.95 | 100% |
208 | 社会保障和就业支出 | 73.4 | 52.11 | 70.99% |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.71 | 2.71 | 100% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.12 | 41.91 | 88.94% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.57 | 7.49 | 31.77% |
210 | 卫生健康支出 | 64.99 | 23.53 | 102.26 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.26 | 14.95 | 97.90% |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.73 | 8.58 | 110.86% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 42 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 39.41 | 38.67 | 98.12% |
2210201 | 住房公积金 | 39.41 | 38.67 | 98.12% |
合计 | 855.41 | 689.58 | 99.23% |
(1)行政运行。年初预算307.93万元,决算支出318.93万元,完成年初预算的96.54%。决算数与年初预算数的差异原因:由于聘用人员减少,人员经费支出相应减少;我单位缩减开支,公用经费支出减少。
(2)其他群众团体事务支出。年初预算6.23万元,决算支出6.23万元,完成年初预算的100%。
(3)机关服务。年初预算116.45万元,决算支出108.52万元,完成年初预算的93.47%。决算数与年初预算数的差异原因:由于聘用人员减少,人员经费支出相应减少;我单位缩减开支,公用经费支出减少。
(4)其他共产党事务。年初预算236万元,决算支出102.64万元,完成年初预算的43.49%。决算数与年初预算数的差异原因:本年因单位主要领导调整,专项支出有所减少。
(5)一般行政管理事务(教育整顿专项经费)。年初预算0万元,决算支出49.96万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:该项资金为年中追加,无年初预算数。
2.社会保障和就业支出(类)
(1)事业单位离退休。年初预算2.71万元,决算支出2.71万元,完成年初预算的100%。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算47.12万元,决算支出41.91万元,完成年初预算的88.94%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年度我单位调出副厅1人、处级干部2人、调入行政科员1人、事业科员1人,故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算23.57万元,决算支出7.49万元,完成年初预算的31.77%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位2021年度退休1人职业年金做实;调出人员3人职业年金做实。
3.卫生健康支出(类)
(1)行政单位医疗。年初预算15.26万元,决算支出14.94万元,完成年初预算的97.90%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位人员减少。
(2)事业单位医疗。年初预算7.73万元,决算支出8.57万元,完成年初预算的110.86%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年度我单位调出事业科员1人,故事业单位医疗减少。
(3)公务员医疗补助。年初预算42万元,决算支出0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:该项费用不纳入决算数。
4.住房保障支出(类)
(1)住房公积金。年初预算39.41万元,决算支出38.67万元,完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年度我单位调出副厅1人、处级干部2人、调入行政科员1人、事业科员1人,故住房公积金减少。
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出536.99万元,其中:人员经费487.05万元,主要包括:基本工资138.75万元;津贴补贴213.58万元;奖金0.9万元;绩效工资17.83万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出41.91万元;职业年金缴费7.49万元;职工基本医疗保险缴费23.53万元;其他社会保障缴费1.36万元;住房公积金38.67万元;其他工资福利支出0.3万元;退休费2.72万元;其他对个人和家庭的补助0万元。人员经费较上年减少22.04万元,减少4.33%,主要原因是:单位调出副厅1人、处级干部2人、调入行政科员1人、事业科员1人,经费减少。公用经费49.94万元,主要包括:办公费6.90万元、邮电费2万元、培训费0.84万元、委托业务费1万元、工会经费6.23万元、福利费7.79万元、公务用车运行维护费0.02万元、其他商品和服务支出0.96万元、印刷费1.77万元、差旅费1.47万元、租赁费0.03万元、公务接待费2.25万元。公用经费较上年减少88.92万元,主要原因是:人员减少,公用经费相应减少。
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.99万元,支出决算为2.27万元,完成预算的56.93%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.99万元,支出决算为0.02万元,完成预算的1.01%;公务接待费预算为2万元,支出决算为2.25万元,完成预算的112.57%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位2021年度公务用车交回公车办;二是我单位2021年度接待次数增加。
2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出2.27万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.02万元,占0.88%;公务接待费支出2.25万元,占99.12%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于我单位2021年度无因公出国(境)业务发生。较上年增加0.00万元,主要原因是我单位2021年度无因公出国(境)业务发生。
公务用车购置及运行维护费支出0.02万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,主要用于我单位2021年度无公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是我单位2021年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.02万元,用于我单位一般公务用车车辆修理费。主要原因是:严格落实中央、省、市力行节约要求,压缩三公经费支出。
公务接待费支出2.25万元。其中:国内公务接待费2.25万元,接待9批次,共接待57余人次。我单位2021年度开展专项工作,公务接待费增加。国(境)外接待费0.00万元,接待10批次,共接待0余人次。公务接待费支出较上年增加1.20万元,主要原因是我单位2021年度开展专项工作,公务接待费增加。
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:我单位本年无政府性基金预算拨款支出;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:我单位本年无政府性基金预算拨款支出。
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。
(十)政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2021年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位2021年度无政府采购相关业务发生;政府采购工程支出0.00万元,比2021年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位2021年度无政府采购相关业务发生;政府采购服务支出0.00万元,比2021年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位2021年度无政府采购相关业务发生。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。
(十一)机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出49.94万元,比2021年减少88.92万元,降低64.04%。主要原因是:人员减少及相应费用减少。
(十二)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台,主要是我单位无单位价值50万元以上通用设备,比2020年减少2台,主要原因是我单位无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台,比2020年增加0.00台。
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目0个,共涉及资金236万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
我单位组织对“司法救助资金 ”、“法律服务经费”、“政法队伍宣传教育经费”、“法学会经费”4 个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,项目整体评价良好,资金的使用取得了较好的效果。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映“司法救助资金 ”、“法律服务经费”、“政法队伍宣传教育经费”、“法学会经费”4个一般公共预算项目绩效自评结果。
1.法律服务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。全年预算数为2万元,执行数为0.12万元,完成预算的6%。
项目绩效目标完成情况:完成公职律师年检费。
发现的主要问题及原因:无。
下一步改进措施:继续做好法律服务专项工作,有年检费等费用产生时及时向财政局申请资金支付,做好法律服务经费保障工作。进一步完善财务管理制度以及内部控制管理措施,规范项目执行程序,推进项目有效执行,加强项目支出的监督检查,抓好执行率低的项目整改工作,加强组织领导,认真做好项目绩效评价应用,做好绩效评价填报和信息公开工作。
2.司法救助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:司法救助专项资金需要公安等执法机关办理案件时发生刑事案件被害人受到犯罪侵害,致使重伤或者严重残疾,因案件无法侦破造成生活困难的;或者因加害人死亡或没有赔偿能力,无法经过诉讼获得赔偿,造成生活困难的、举报人、证人伤害、鉴定人因举报、作证、鉴定受到打击报复,致使人身受到或者财产受到重大损失,无法经过诉讼获得赔偿,造成生活困难等情况,向我单位提出使用该专项资金申请,2021年我单位未收到类似情况申请,故该专项资金未支出。
发现的主要问题及原因:无。
下一步改进措施:继续做好政法委员会监督职责,有类似需要救助的刑事等案件发生时及时向财政局申请资金支付,做好司法救助资金保障工作。进一步完善财务管理制度以及内部控制管理措施,规范项目执行程序,推进项目有效执行,加强项目支出的监督检查,抓好执行率低的项目整改工作,加强组织领导,认真做好项目绩效评价应用,做好绩效评价填报和信息公开工作。
3.政法队伍宣传教育培训经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.55分。全年预算数为10万元,执行数为3.55万元,完成预算的35.5%。
项目绩效目标完成情况:我单位2022年政法宣传教育经费预算安排为10万元,实际支付轮训班以及宣传费3.55万元。通过举办政法系统轮训班,提升我市政法干部的思想政治水平和业务能力,培训等工作达到了预期效果。通过举办轮训班使广大政法系统工作人员进一步坚定政治方向、强化了宗旨意识、端正了价值取向,但全市政法干部的思想政治水平和业务能力还有待进一步提升。
发现的主要问题及原因:无。
下一步改进措施:继续做好全市政法宣传教育工作,进一步完善财务管理制度以及内部控制管理措施,规范项目执行程序,推进项目有效执行,加强项目支出的监督检查,抓好执行率低的项目整改工作,加强组织领导,认真做好项目绩效评价应用,做好绩效评价填报和信息公开工作。做好2022年财政预算安排项目绩效运行跟踪监控工作。
4.法学会项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.68分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:我单位严格按照相应财务制度,规范各项开支,2021法学会专项资金年初预算安排3万元整,截止到2021年底已经全部及时安排到位,并严格按照项目使用管理办法执行;通过举办法治宣讲、刊物印刷、召开是法学会第三届第二次理事会等活动提升全市政法系统工作人员以及法学法律工作者法治素养和法治能力,培训达到预期效果。
发现的主要问题及原因:无。
下一步改进措施:继续深入法学会工作,做好法学研究,举办好法治论坛、法治宣讲等相关法律宣传工作;同时我们将在下一步工作中,认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排各项资金支出进度,提高资金使用效率,切实发挥法学会的作用。加强项目支出的监督检查,抓好执行率低的项目整改工作,进一步加强组织领导,认真做好项目绩效评价应用,做好绩效评价填报和信息公开工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
以法学会”项目为例,该项目绩效评价综合得分为94.68分,绩效评价结果为“优”。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郝欣悦 联系电话:0473-3998822
第五部分 单位决算公开表
详见附表:单位决算公开表11张表,项目支出绩效自评表4张,项目支出绩效评价自评报告4份。